اطلاعاتی در خصوص شرایط تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی

سلام بخدمت همکاران محترم
یه سوال مالی دارم:
شرکت ما حق العمل کاری می کند و مالیات ارزش افزوده را در قسمت حق العمل کاری ثبت می کنیم و هزینه های جاری را در کدوم قسمت باید ثبت کنم ؟ ( اگر از قسمت خرید باشد ؟ چطور مانده طلب یا بدهی مالیات ارزش افزوده را محاسبه کنیم ؟) البته منظورم مانده را در سایت مالیاتی نشان دهد نه در سیستم نرم افزاری….